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    2017年度自治區機關事務管理局部門決算公開

    來源:發布日期:2018-08-24 瀏覽次數:

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    2017年度自治區機關事務管理局

    部門決算公開說明

     

    目  錄

     

    第一部分 自治區機關事務管理局部門單位概況

    一、主要職能、機構設置及人員情況

    二、部門決算單位構成

    第二部分 部門決算情況說明

    一、部門收支總體情況

    (一)部門收入支出決算總體情況說明

    (二)部門收入總體情況說明

    (三)部門支出總體情況說明

    二、部門財政撥款收支情況

    (一)財政撥款收支總體情況說明

    (二)一般公共預算支出決算情況說明

    (三)政府性基金預算收支決算情況說明

    (四)政府性基金預算支出決算情況說明

    三、部門結轉結余情況

    四、一般公共預算“三公”經費支出情況

    五、機關運行經費支出情況

    六、政府采購情況

    七、其他重要事項的情況

    (一)國有資產占用情況說明

    (二)國有資產收益征繳情況說明

    (三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

    第三部分 專業名詞解釋

    第四部分 部門決算報表

    一、報表封面

    二、部門收支總體情況(11張):

    《收入支出決算總表》

    《收入決算表》

    《支出決算表》

    《收入支出決算表》

    《項目收入支出決算表》

    《行政事業類項目收入支出決算表》

    《基本建設類項目收入支出決算表》

    《支出決算明細表》

    《基本支出決算明細表》

    《項目支出決算明細表》

    《財政專戶管理資金收入支出決算表》

    三、財政撥款收支情況(9張)

    《財政撥款收入支出決算總表》

    《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

    《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

    《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

    《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

    《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

    《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

    《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

    《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

    四、單位資產負責情況(1張):《資產負債簡表》

    五、部門決算附表(5張)

    《資產情況表》

    《國有資產收益征繳情況表》

    《基本數字表》

    《機構人員情況表》

    《非稅收入征繳情況表》

    六、填報說明附表(2張)

    《部門決算相關信息統計表》

    《政府采購情況表》

    七、“三公”經費支出情況(1張)

    2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

     

    第一部分 部門單位概況

    一、部門單位基本情況,包括:部門主要職能和機構設置情況、年末編制情況、實有人數情況等。

    (一)主要職能:

    1.負責區級機關事務的管理、保障、服務工作。根據黨和國家的有關政策、規章制度,擬訂自治區機關事務管理工作的政策、規劃和規章制度并組織實施。

    2.負責自治區區級機關及部分事業單位公產房屋的建設管理,編制基建計劃,制定相應管理制度;承擔自治區區級領導住房的建設、維修管理;審批房屋修繕項目和分配房屋修繕經費;負責區級機關周轉房的統一管理。

    3.擬訂自治區機關后勤體制改革的政策辦法并組織實施;指導區級機關后勤管理工作和后勤服務單位的業務工作,推動機關后勤服務單位的改革和發展。

    4.負責自治區區級機關、事業單位、社會團體有關節約能源監督管理工作;會同有關部門制定自治區區級公共機構節能規劃、規章制度并組織實施;組織開展能耗統計、監測和評價考核工作;負責推進、指導、協調、監督各地州市的公共機構節能工作。

    5.組織實施機關后勤干部崗位培訓,管理機關后勤工人有關技術培訓、考核和技師考評工作。

    6.負責擬訂自治區內賓接待工作的有關制度、規定和接待服務標準;承辦來疆的副省級以上領導同志的接待服務工作;負責制定自治區副省級以上領導同志的有關生活服務標準;承辦自治區重大活動和召開大型會議的接待服務工作。

    7.承擔各地州市政府(行署)駐烏辦事處的管理和協調工作,擬訂相關規章制度和管理辦法。

    8.承辦自治區黨委、人民政府交辦的其他事項。

    (二)內設機構

    根據職責,我局本級內設11個處室,分別為辦公室規劃財務(審計)、工程處、資產管理處、公共機構節能管理處接待處后勤服務管理處,人事處機關黨委工會、機關紀委、離退休干部工作處

    (三)人員編制

    自治區機關事務管理局全局編制人數384人,其中:行政人員編制79人,事業單位人員編制305人。實有在職人數269人,其中:行政人員72人,事業單位人員197

    二、部門決算單位構成。

    從決算單位構成看,自治區機關事務管理局部門決算包括:自治區機關事務管理局部門本級決算、所屬單位決算等。

    納入自治區機關事務管理局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

    序號

                        單位名稱

    備注

      1

    新疆維吾爾自治區機關事務管理局(本級)

      2

    新疆維吾爾自治區機關事務管理局機關服務中心

      3

    新疆維吾爾自治區機關事務管理局省級住宅管理中心

      4

    新疆維吾爾自治區機關事務管理局東梁大院管理服務中心

      5

    新疆維吾爾自治區機關事務管理局公務用房服務中心

      6

    新疆迎賓館

     

     

     

    第二部分 部門決算情況說明

    一、部門收支總體情況

    (一)部門收入支出決算總體情況說明

    2017年度收入24,960.34萬元,與上年相比,增加4,733.03萬元,增長23.40%,支出25,980.13萬元,與上年相比,增加4,099.54萬元,增長18.74%,結余6,384.44萬元,與上年相比,減少1094.35萬元,降低14.63%。增減變化主要原因是:增加了國賓汽車總隊和昆侖賓館的專項定額補助,振宇基地人員移交相關經費,新建天山大廈裝修經費及民族團結一家親、“訪恵聚”、南疆支教工作補貼等

    與預算數相比增加了國賓汽車總隊和昆侖賓館的專項定額補助,振宇基地人員移交相關經費,新建天山大廈裝修經費及民族團結一家親、“訪恵聚”、南疆支教工作補貼等

    其他有關說明內容

    (二)部門收入總體情況說明

    本年收入合計24,960.34萬元,其中:財政撥款收入20,885.62萬元,占83.68%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入2,746.36萬元,占11.00%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入1,328.36萬元,占5.32%。增減變化主要原因是:增加了國賓汽車總隊和昆侖賓館的專項定額補助,振宇基地人員移交相關經費,新建天山大廈裝修經費及民族團結一家親、“訪恵聚”、南疆支教工作補貼等。

    與預算數相比增加了國賓汽車總隊和昆侖賓館的專項定額補助,振宇基地人員移交相關經費,新建天山大廈裝修經費及民族團結一家親、“訪恵聚”、南疆支教工作補貼等

    其他有關說明內容

    (三)部門支出總體情況說明

    本年支出合計25,980.13萬元,其中:基本支出4,303.81萬元,占16.57%;項目支出18,974.20萬元,占73.03%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出2,702.12萬元,占10.40%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。增減變化主要原因是:增加了國賓汽車總隊和昆侖賓館的專項定額補助,振宇基地人員移交相關經費,新建天山大廈裝修經費及民族團結一家親、“訪恵聚”、南疆支教工作補貼等

    與預算數相比增加了國賓汽車總隊和昆侖賓館的專項定額補助,振宇基地人員移交相關經費,新建天山大廈裝修經費及民族團結一家親、“訪恵聚”、南疆支教工作補貼等

    其他有關說明內容

    二、部門財政撥款收支情況

    (一)財政撥款收支總體情況說明

    2017年度財政撥款收入20,885.62萬元,與上年相比,增加5,346.5萬元,增長25.60%。增減變化主要原因是:增加了國賓汽車總隊和昆侖賓館的專項定額補助,振宇基地人員移交相關經費,新建天山大廈裝修經費及民族團結一家親、“訪恵聚”、南疆支教工作補貼等。財政撥款支出21,799.35萬元,與上年相比,增加5199.19萬元,增長23.85%。其中:基本支出4,297.80萬元,項目支出17,501.55萬元。增減變化主要原因是:增加了國賓汽車總隊和昆侖賓館的專項定額補助,振宇基地人員移交相關經費,新建天山大廈裝修經費及民族團結一家親、“訪恵聚”、南疆支教工作補貼等。財政撥款結轉結余4,889.73萬元,與上年相比,減少937.92萬元,降低16.09%。增減變化的主要原因是:支出了2016年的結轉資金。

    與預算數相比增加了國賓汽車總隊和昆侖賓館的專項定額補助,振宇基地人員移交相關經費,新建天山大廈裝修經費及民族團結一家親、“訪恵聚”、南疆支教工作補貼等

    其他有關說明內容 

    (二)一般公共預算支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款支出20,885.62萬元。與上年相比,增加5,346.5萬元,增長25.60%。增減變化主要原因是:增加了國賓汽車總隊和昆侖賓館的專項定額補助,振宇基地人員移交相關經費,新建天山大廈裝修經費及民族團結一家親、“訪恵聚”、南疆支教工作補貼等。其中:按功能分類科目,2010399支出5346.5萬元。按經濟分類科目,專用材料費支出5346.5萬元。

    與預算數相比增加了國賓汽車總隊和昆侖賓館的專項定額補助,振宇基地人員移交相關經費,新建天山大廈裝修經費及民族團結一家親、“訪恵聚”、南疆支教工作補貼等。

    其他有關說明內容

    (三)政府性基金預算收支決算情況說明

    2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化為0。政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化為0

    與預算相比增減變化為0

    (四)政府性基金預算支出決算情況說明

    2017年度政府性基金預算支出0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化為0

    與預算相比增減變化為0

    三、部門結轉結余情況

    年末結轉結余6,384.44萬元。與上年相比,減少1,094.36萬元,降低14.63%。

    其中財政撥款結轉結余4,889.73萬元。與上年相比,減少937.92萬元,降低16.09%。

    其他有關說明內容

    四、一般公共預算“三公”經費支出情況

    2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算39.19萬元,比上年減少2.49萬元,降低5.97%,減少原因是公務用車運行維護費減少。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是因公出國(境)費支出;公務用車購置及運行維護費支出38.83萬元,占99.08%,比上年減少9.57萬元,降低23.12%,減少原因是公務用車運行維護費減少;公務接待費支出0.36萬元,占0.92%,比上年增加0.07萬元,增長14.14%,增加原因是因業務往來,公務接待人數增加。具體情況如下:

    因公出國(境)費支出0萬元。2017單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:開支內容為0

    公務用車購置及運行維護費38.83萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費38.83萬元。主要用于公務外出用車等。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為7輛。

    公務接待費0.36萬元。具體是:國內公務接待支出0.36萬元,主要是區級機關后勤服務和職責內接待工作等。自治區機關事務管理局單位國內公務接待9批次,51人次。

    與預算相比,減少了37.34萬

    其他有關說明內容

    五、機關運行經費支出情況

    2017年度自治區機關事務管理局單位機關運行經費支出231.44萬元,與上年相同

    其他有關說明內容

    六、政府采購情況

    自治區機關事務管理局單位政府采購計劃2.36萬元,其中:政府采購貨物支出2.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元;實際采購2.36萬元,其中:政府采購貨物支出2.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

    其他有關說明內容

    七、其他重要事項的情況

    (一)國有資產占用情況說明

    截至2017年12月31日,資產總計253019.81萬元,其中:流動資產27380.85萬元,固定資產62531.32萬元,其中:房屋170280.78(平方米),價值51966.89萬元,共有車輛16輛,價值552.48萬元,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車13輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛(其他用車主要是客車);單位價值50萬元以上通用設備1臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),其他固定資產價值9515.37萬元。

    其他有關說明內容

    (二)國有資產收益征繳情況說明

    截至2017年12月31日,自治區機關事務管理局單位資產有償使用收入合計406.85萬元,資產處置收入合計0.4萬元。其中:已繳國庫407.25萬元,已繳財政專戶0萬元,應繳未繳0萬元,單位留用0萬元。

    其他有關說明內容

    (三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

    2017年度,本部門單位實行績效管理的項目6個,涉及預算4612萬元,項目支出決算1501萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果:

    1.清理辦公用房補助經費項目

    資金已全部到位,并根據實際工作需要列支。達到預期目標,滿足各項工作的實施。

    2.昆侖賓館專項補助經費項目

    資金主要用于人員技能培訓和設施更新改造,提升了政務服務能力

    3.國賓車隊專項補助經費項目

        資金主要用于人員技能培訓和設施更新改造,提升了政務服務能力

    4.房屋出租出借成本性財政支出項目

    保障房屋及時維修、正常運轉,發揮了國有資產的最大效益。

    5.機關業務補助項目

    保障機關各項業務工作正常開展,為我局今后職能擴展提供資金保障

    6.公共機構節能專項資金

    用于鄉村綠色照明試點項目第一批國家級節能示范單位的補助,有力的指導、宣傳、推動了全區公共機構節能工作項目的開展

    其他有關說明內容

     

    第三部分 專業名詞解釋

    財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

    上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

    經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

    其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

    用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

    年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

    “三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    本單位支出功能分類說明2010301:指行政運行。2010303:指機關服務。2010304:指專項服務。2010399:指其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。2080504:指未歸口管理的行政單位離退休。2080505:指機關事業單位基本養老保險繳費支出。2080506:指機關事業單位職業年金繳費支出。2080599:其他行政事業單位離退休支出。2080699:指其他企業改革發展補助。2110199:指其他環境保護管理事務支出。2111001:指能源節約利用。

     

    第四部分 部門決算報表(見附表)

    一、報表封面

    二、《收入支出決算總表》

    三、《收入決算表》

    四、《支出決算表》

    五、《收入支出決算表》

    六、《項目收入支出決算表》

    七、《行政事業類項目收入支出決算表》

    八、《基本建設類項目收入支出決算表》

    九、《支出決算明細表》

    十、《基本支出決算明細表》

    十一、《項目支出決算明細表》

    十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

    十三、《財政撥款收入支出決算總表》

    十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

    十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

    十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

    十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

    十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

    十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

    二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

    二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

    二十二、《資產負債簡表》

    二十三、《資產情況表》

    二十四、《國有資產收益征繳情況表》

    二十五、《基本數字表》

    二十六、《機構人員情況表》

    二十七、《非稅收入征繳情況表》

    二十八、《部門決算相關信息統計表》

    二十九、《政府采購情況表》

    三十、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

     

     

    2017年度自治區機關事務管理局部門決算公開說明(匯總)18.8.24.docx

    一般公共預算“三公”經費支出情況表18.8.24.xlsx

    部門決算公開情況核實表18.8.24.xlsx

    自治區機關事務管理局(匯總)封面18.8.24.png

    自治區機關事務管理局報表(匯總)18.8.24.xls

     

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